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宿州市交通运输局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-27   作者:交通局管理员    来源:宿州市交通运输局    【字体: 】   阅读:

第一部分 宿州市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营管理规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理,按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市交通运输局2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入宿州市交通运输局2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市交通运输部门机关

2

宿州市公路运输管理处

3

宿州市县乡公路管理处

4

宿州市交通基本建设工程质量监督局

5

宿州市城市客运管理中心

6

宿州市交通运输培训中心

 

第二部分 宿州市交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计8,569.41万元。与2016年相比,收、支总计各减少82,128.16万元,下降90.55%,主要原因是减少中央及省下拨的公路建设及养护、治超、公交场站建设、燃油补贴、内河运输等专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,500.76万元,其中:财政拨款收入4,739.93万元,占86.17%;上级补助收入178.37万元,占 3.24%;事业收入11.41万元,占0.21%;经营收入0万元;其他收入571.05万元,占10.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,579.67万元,其中:基本支出3,579.67万元,占64.16%;项目支出2,000万元,占35.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5,674.71万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少82,672.44万元,下降93.58%,主要原因是减少中央及省下拨的公路建设及养护、治超、公交场站建设、燃油补贴、内河运输等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,739.93万元,占本年收入的49.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少85,271.52万元,下降96.89%。主要原因是减少中央及省下拨的公路建设及养护、治超、公交场站建设、燃油补贴、内河运输等专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,815万元,占本年支出的50.45%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少84,751.77万元,下降96.79%。主要原因是减少中央及省下拨的公路建设及养护、治超、公交场站建设、燃油补贴、内河运输等专项资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,815万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出61.29万元,占2.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出38.97万元,占1.38%;交通运输(类)支出2,639.64万元,占93.77%;住房保障(类)支出74.1万元,占2.63%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,698.65万元,支出决算为2,815万元,完成年初预算的165.72%。决算数大于预算数的主要原因当年人员工资调资增加支出。其中:基本支出2,815万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加相应支出。

2.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.04万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加相应支出。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为3.59万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的86.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,减少支出。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.56万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的87.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,减少支出。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,减少支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为8.52万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为39.17万元,支出决算为30.45万元,完成年初预算的77.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,减少支出。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项),年初预算为822.13万元,支出决算为888.14万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是日常支出增加。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),年初预算为0万元,支出决算为133.44万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加相应支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项),年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加相应支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项),年初预算为290.94万元,支出决算为238.42万元,完成年初预算的81.95%,决算数小于预算数的主要原因是交通建设工程项目实体测量聘请第三方中标价小于预算价。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项),年初预算为311万元,支出决算为1,371.64万元,完成年初预算的441.04%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是当年追加专项资金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为59.86万元,支出决算为53.88万元,完成年初预算的90.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,减少支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为20.22万元,支出决算为20.22万元,完成年初预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2,815万元,其中人员经费1,254.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,560.88万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、企业政策性补贴等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2,000万元,本年支出2,000万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2000万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加的专项资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市交通运输局机关运行经费支出1,401.99万元,比2016年增加527.61万元,增长60.34%,主要原因是增加路桥公司职工及农民工工资社保等维稳支出、增加参加越战退伍军人补缴社保支出、增加全市各治超站点治超专用设备购置支出、本单位增加人员调整工资及相应社保支出等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市交通运输局政府采购支出总额27.93万元,其中:政府采购货物支出27.93万元。未授予中小企业合同。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿州市交通运输局共有车辆17辆,其中:一般公务用车13辆,其他用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,本单位没有编制绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

宿州市交通运输局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 28.35

 25.79

因公出国(境)费

 5.00

 2.82

公务接待费

 20.35

 9.04

公务用车购置及运行费

 3.00

 13.93

  其中:公务用车运行维护费

 3.00

 13.93

       公务用车购置 

 0.00

 0.00

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.35万元,支出决算为25.79万元,完成预算的90.97%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,本着只减不增的原则,压缩了公务接待费及因公出国(境)等费用支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.82万元,占10.93%;公务接待费支出决算9.04万元,占35.05%,公务用车购置及运行费支出决算13.93万元,占54.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.82万元,与2016年度决算相比,增加1.42万元,增长101.4%,增长的原因是出国(境)比上年增加一次。2017年宿州市交通运输局因公出国(境)团组2次,累计出国(境)2人次。该项经费根据市政府外事办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于赴日本执行友好交往及学习任务、赴香港参加城市交通智能化建设与管理专题培训。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。

(二)公务接待费支出9.04万元, 与2016年度决算相比,减少0.83万元,下降8.4%,下降的原因是严格执行“公务接待”各项规定,接待陪餐人数和用餐标准严格控制在规定标准之内。2017年宿州市交通运输局国内公务接待共238批次(其中外事接待0批次),778人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级部门来我市督查检查工作、其他地市来我市考察学习等方面的接待业务。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出13.93万元,与2016年度决算相比,减少12.39万元,下降47.07%,下降的原因是市客运管理中心部分车辆老化损毁停用,正在办理固定资产报废注销。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于宿州市交通运输局下属事业单位宿州市公路运输管理处、宿州市县乡公路管理处、城市客运管理中心车辆日常运行维护费用。2017年底,宿州市交通运输局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

联系方式:宿州市交通运输局政务公开电子邮箱:jtj3902057@163.com。

宿州市交通运输局.xls