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宿州市交通运输局2019年部门预算公开

发布日期:2019-02-15   作者:交通局管理员    来源:宿州市交通运输局    【字体: 】   阅读:

 

 

 

 

宿州市交通运输局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市交通运输局2019年财政拨款收支总表

2.宿州市交通运输局2019年一般公共预算支出表

3.宿州市交通运输局2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市交通运输局2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市交通运输局2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市交通运输局2019年收支总表

7.宿州市交通运输局2019年收入总表

8.宿州市交通运输局2019年支出总表

9.宿州市交通运输局2019年政府采购支出表

10.宿州市交通运输局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营管理规范并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,组织交通运输基础设施的维护、管理,按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输;负责公路路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市交通运输局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市交通运输局本级

行政单位

2

宿州市公路运输管理处

自收自支事业单位

3

宿州市县乡公路管理处

自收自支事业单位

4

宿州市交通基本建设工程质量监督局

自收自支事业单位

5

宿州市城市客运管理中心

自收自支事业单位

6

宿州市交通运输培训中心

自收自支事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年交通运输工作的主要发展目标是:交通基础设施建设完成投资85亿元,国省干线一级公路建设完工100公里,客货运输周转量同比增长4%;货源单位超限超载车辆出场率和路面车辆运输超限超载率均控制在1%以下。

(一)着力推动综合交通网络更加畅达。一是城区交通重点工程:加快推进银河一路东延、银河一路西延和唐河路东延工程建设,确保银河一路东西延工程4月份开工建设,唐河路东延工程6月份开工建设。二是国省干线公路建设:重点实施S404符离大道、G206北段、S302宿淮快速通道、G311萧城至皖豫界段等一级公路建设项目,建设总规模252公里,总投资115亿元。全年计划完成投资30亿元,完工100公里,确保S404符离大道、G206北段、S302宿淮快速通道10月份全面建成;埇桥区G206南段2月底前全面开工建设;萧县S239萧淮路8月底前建成,G311萧城至皖豫界4月底前实质性开工建设;砀山县S401皖鲁界至砀城段2月底前实质性开工建设;灵璧县S201灵城至固镇段10月底前全面建成。灵璧县S224皖苏界至杨疃段、S223皖苏界至灵城段和泗县S216改建工程等计划申报省2020年建设计划的项目,要进一步加快项目前期工作,确保6月底前完成项目工可、初步设计批复,达到部、省计划申报条件。三是国省干线养护大中修工程:2019,养护大中修工程计划完成投资约1亿元。其中实施养护工程项目4个、36.4公里,完成投资约5000万元;实施桥梁修复养护工程2个,完成投资约334万元;实施国道、省道网命名编号调整工程,完成投资约4521万元。四是四好农村路建设:紧扣脱贫攻坚主题,全年计划完成4847公里农村公路扩面延伸工程、1759公里农村公路安防工程、287公里农村公路养护提升工程。扎实推进示范创建工作,积极创建“四好农村路”示范县和“农村公路品质示范路”,充分发挥典型示范的引领作用。加快推进县、乡、村三级路长制的贯彻落实,全面提升农村公路管养水平。五是水运建设:继续加快新汴河和浍河航道整治工程建设进度,计划完成投资5亿元,浍河航道整治和新汴河航道宿州船闸工程开工建设。

(二)着力推动城乡居民出行更加便捷。一是推进城市公交惠民。深入践行公交优先发展理念,加大公交发展支持力度,启动实施国家公交都市创建活动,明确公交路权优先,加快城市公交专用道建设,不断提升公共交通出行分担率。扎实推进城乡客运一体化发展,加快推进泗县、灵璧县“城乡客运一体化示范县”创建工作。二是推进城乡客运便民。加大政策支持力度,落实税收优惠和农村客运成品油价格补助政策,继续督促做好“绿色通道”、重大节假日小客车免费通行和市内船闸、持有ETC卡的货运车辆通行费优惠政策,促流通促消费。统筹推进城市公交、城乡公交、农村客运均衡发展、一体发展和融合发展,鼓励推广定制客运、定制公交等新模式。三是推进农村货运富民。加快县乡村三级物流网络建设,扎实推进重点物流园区和货运站建设,继续扶持培育货运物流龙头骨干企业发展壮大,全面推动邮政乡镇网点、“快递+”特色农产品和“一村一品”项目建设,开展快递服务现代农业示范基地建设,确保农村货物“运得通、运得畅”。

(三)着力推动行业治理水平更加高效。持续抓好工程质量监管。以施工标准化和平安工地创建为抓手,以“质量安全年”活动为契机,深入开展“品质工程”创建活动,严格执行基本建设程序,严格施工工艺工序监管,强化施工过程质量安全管控,确保工程质量安全管理水平稳步提升。进一步完善质量通报制度,加大对工程质量问题的责任倒查力度,主动接受社会监督。持续抓好超限超载治理。建立健全公安、交通常态化联合执法机制,认真落实治超站点“三同时”制度,加快治超站点升级改造,逐步推进非现场执法,不断提高科技治超水平。积极开展高速公路和农村公路治超工作。切实落实“一超四罚”、举报奖励、异地查处等制度,充分发挥联合惩戒的震慑作用。着力抓好源头治超,引导重点货源单位接入全省联网治超综合监管平台,做到实时监控。规范公路治超执法行为,严格落实“十不准”纪律、“五坚持”原则与“八项制度”,建立健全执法工作责任倒查和追究制度,严厉打击治超不作为、乱作为等突出问题,涉嫌犯罪的,坚决移送司法机关依法追究刑事责任。持续抓好安全生产工作。强化“党政同责,一岗双责,失职追责”和“三个必须”的安全责任体系,着力构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系,切实加强“两客一危”、渡口码头、公路水运工程的安全监管,继续深入开展安全生产隐患排查、警示通报、安全约谈、挂牌督办和“打非治违”专项工作,进一步强化节假日、汛期、极端天气等特殊时段和重点领域安全管控。加强应急队伍建设、培训和物资储备,不断提升应急处置能力。持续抓好运输市场监管。持续强化以火车站、客运站等窗口地区为重点的出租车非法营运综合整治,组织开展交通执法专项行动,健全与公安机关的联合执法机制,严厉打击非法营运行为,营造良好客运市场经营秩序。完成城区巡游出租车运价调整,深化巡游车经营权管理制度改革,进一步明晰权属关系;推动网约车发展,促进新老业态融合,优化行业结构。继续开展全国文明城市创建活动,提升城市客运行业服务质量,擦亮城市窗口名片。做好庆祝建国70周年的维稳安保工作。持续抓好交通运输污染防治。有计划地推进港口码头靠港船舶岸电系统改造,推进营运船舶水污染防治工作。继续落实交通运输行业河长制工作职责任务。持续抓好路域环境整治,强化道路施工扬尘污染整治,坚决打好大气污染防治攻坚战,重点加强维修行业危险废物与挥发性有机物污染防治专项治理,推动交通运输绿色发展。

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

宿州市交通运输局2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

7,367.79

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

203.48

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

113.22

113.22

 

 

九、卫生健康支出

52.95

52.95

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

7113.69

7113.69

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

87.93

87.93

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

7367.79

本年支出小计

7367.79

7367.79

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

7367.79

支出总计

7367.79

7367.79

 

部门公开表2

 

宿州市交通运输局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

113.22

113.22

20805

  行政事业单位离退休

113.22

113.22

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.69

108.69

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

4.53

4.53

210

卫生健康支出

52.95

52.95

21011

  行政事业单位医疗

52.95

52.95

2101101

    行政单位医疗

26.73

26.73

2101102

    事业单位医疗

16.32

16.32

2101103

    公务员医疗补助

9.90

9.90

214

交通运输支出

7,113.69

907.49

6,206.20

21401

  公路水路运输

7,113.69

907.49

6,206.20

2140101

    行政运行

738.20

436.40

301.80

2140110

    公路和运输安全

0.89

0.89

2140112

    公路运输管理

470.20

470.20

2140199

    其他公路水路运输支出

5,904.40

5,904.40

221

住房保障支出

87.93

87.93

22102

  住房改革支出

87.93

87.93

2210201

    住房公积金

65.21

65.21

2210202

    提租补贴

22.72

22.72

合计

7,367.79

1,161.59

6,206.20

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宿州市交通运输局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

902.00

  30101

  基本工资

329.96

  30102

  津贴补贴

82.70

  30103

  奖金

7.52

  30107

  绩效工资

153.38

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

108.69

  30109

  职业年金缴费

4.53

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

44.30

  30111

  公务员医疗补助缴费

9.90

  30112

  其他社会保障缴费

4.93

  30113

  住房公积金

65.21

  30199

  其他工资福利支出

90.88

302

商品和服务支出

218.49

  30201

  办公费

6.32

  30202

  印刷费

8.60

  30205

  水费

2.80

  30206

  电费

9.58

  30207

  邮电费

13.45

  30209

  物业管理费

22.90

  30211

  差旅费

4.00

  30212

  因公出国(境)费用

5.00

  30213

  维修()

6.00

  30214

  租赁费

2.00

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

2.10

  30217

  公务接待费

20.30

  30224

  被装购置费

12.00

  30226

  劳务费

13.41

  30227

  委托业务费

2.00

  30228

  工会经费

10.87

  30229

  福利费

0.66

  30231

  公务用车运行维护费

21.00

  30239

  其他交通费用

39.20

  30299

  其他商品和服务支出

11.30

303

对个人和家庭的补助

38.84

  30301

  离休费

20.85

  30302

  退休费

3.30

  30305

  生活补助

6.89

  30399

  其他对个人和家庭的补助

7.80

310

资本性支出

2.26

  31002

  办公设备购置

2.26

合计

1,161.59

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市交通运输局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:宿州市交通运输局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿州市交通运输局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:宿州市交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市交通运输局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7,367.79

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

113.22

 

 

九、卫生健康支出

52.95

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

7367.77

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

十九、住房保障支出

87.93

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

7,367.79

本年支出小计

7621.87

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

254.08

其他

 

收入总计

7,621.87

支出总计

7621.87


                  宿州市交通运输局2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

113.22

113.22

20805

  行政事业单位离退休

113.22

113.22

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.69

108.69

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

4.53

4.53

 

 

 

 

210

卫生健康支出

52.95

52.95

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

52.95

52.95

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

26.73

26.73

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

16.32

16.32

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

9.90

9.90

 

 

 

 

214

交通运输支出

7,367.77

254.08

7,113.69

 

 

 

 

21401

  公路水路运输

7,367.77

254.08

7,113.69

 

 

 

 

2140101

    行政运行

992.28

254.08

738.20

 

 

 

 

2140110

    公路和运输安全

0.89

0.89

 

 

 

 

2140112

    公路运输管理

470.20

470.20

 

 

 

 

2140199

    其他公路水路运输支出

5,904.40

5,904.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

87.93

87.93

22102

  住房改革支出

87.93

87.93

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

65.21

65.21

 

 

 

 

合计

7,621.87

254.08

7,367.79

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

宿州市交通运输局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

113.22

113.22

20805

  行政事业单位离退休

113.22

113.22

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.69

108.69

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

4.53

4.53

210

卫生健康支出

52.95

52.95

21011

  行政事业单位医疗

52.95

52.95

2101103

    公务员医疗补助

9.90

9.90

2101101

    行政单位医疗

26.73

26.73

2101102

    事业单位医疗

16.32

16.32

214

交通运输支出

7,367.77

907.49

6,460.28

21401

  公路水路运输

7,367.77

907.49

6,460.28

2140199

    其他公路水路运输支出

5,904.40

5,904.40

2140110

    公路和运输安全

0.89

0.89

2140101

    行政运行

992.28

436.40

555.88

2140112

    公路运输管理

470.20

470.20

221

住房保障支出

87.93

87.93

22102

  住房改革支出

87.93

87.93

2210202

    提租补贴

22.72

22.72

2210201

    住房公积金

65.21

65.21

合计

7,621.87

1,161.59

6,460.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宿州市交通运输局2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

注:宿州市交通运输局没有政府采购收入,也没有政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 


部门公开表10

宿州市交通运输局2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市交通运输局没有政府购买服务收入,也没有政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市交通运输局2019年财政拨款收支预算7367.79万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款7367.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入7367.79万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出113.22万元,占1.54%;卫生健康支出52.95万元,占0.72%;交通运输支出7113.69万元,占96.55%;住房保障支出87.93万元,占1.19%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市交通运输局2019年一般公共预算拨款7367.79万元,比2018年预算拨款增加1374.97万元,增长22.94%,主要原因是用于公交公司纯电动公交车租赁、公交公司充电桩建设和公交公司补贴等支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出113.22万元,占1.54%;卫生健康支出52.95万元,占0.72%;交通运输支出7113.69万元,占96.55%;住房保障支出87.93万元,占1.19%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算108.69万元,比2018年预算减少1.34万元,下降1.22%,下降原因主要是在职人员减少(已退休)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算4.53万元,比2018年预算增加0.24万元,增长5.59%,增长原因主要是人员工资增加,缴费基数提高。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算26.73万元,比2018年预算增加0.59万元,增长2.26%,增长原因主要是人员工资增加,缴费基数提高。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算16.32万元,比2018年预算增加0.01万元,增长0.06%,增长原因主要是人员工资增加,缴费基数提高。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算9.9万元,比2018年预算增加1.17万元,增长13.4%,增长原因主要是人员工资增加,缴费基数提高。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算738.2万元,比2018年预算减少50.89万元,下降6.45%,下降原因主要一是人员减少,原在职人员退休1人,原离休干部去世1人;二是厉行节约,压缩日常公用经费开支。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2019年预算0.89万元,比2018年预算增加0.89万元,增长100%,增长原因主要是加大公路运输安全生产管理力度。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2019年预算470.2万元,比2018年预算增加163.84万元,增长53.48%,增长原因主要是为进一步推动“四好农村路”建设。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2019年预算5904.4万元,比2018年预算增加1331.53万元,增长29.12%,增长原因主要是增加公交运营补贴和公交运营车辆。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算65.21万元,比2018年预算减少0.81万元,下降1.23%,下降原因主要是在职人员减少(已退休)。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算22.72万元,比2018年预算减少0.93万元,下降4.25%,下降原因主要是在职人员减少(已退休)。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市交通运输局2019年一般公共预算基本支出1161.59万元,其中:

工资福利支出902万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出218.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助38.84万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出2.26万元,主要包括办公设备购置等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市交通运输局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市交通运输局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市交通运输局2019年收支总预算7621.87万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市交通运输局2019年收入预算7621.87万元,其中:一般公共预算拨款收入7367.79万元,占96.67%,比2018年预算增加1374.97万元,增长22.94%,增长原因主要是增加公交运营补贴和公交运营车辆;上年结余254.08万元,占3.33%,比2018年预算减少397.7万元,下降61.02%,下降原因主要是成品油价格和税费改革增长性补助资金列入部门预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市交通运输局2019年支出预算7621.87万元,比2018年预算增加977.27万元,增长14.71%,增长原因主要是公交公司纯电动公交车租赁、公交公司充电桩建设和公交公司补贴等支出。其中,基本支出1161.59万元,占15.24%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6460.28万元,占84.76%,主要用于公交公司纯电动公交车租赁、公交公司充电桩建设和公交公司补贴等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2019年公交运营补贴”项目。

1)项目概述。2019年度公交车运营亏损补贴

2)立项依据。《安徽省城市公共汽车客运管理条例》

3)起止时间。2019年11--2019年12月31

4)项目内容。对城市公共汽车实行低于成本的票价、减免票、承担政府指令性任务等形成的亏损和经营冷僻线路等投入给予补贴。

5)年度预算安排。3100万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2019年公交运营补贴 

主管部门

宿州市交通运输局 

实施单位

宿州市公共交通有限公司 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

长期 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

14400

 年度资金总额:

3100

     其中:财政拨款

14400

       其中:财政拨款

3100

           其他资金

            其他资金




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 
目标1:完成营运里程

 目标2:不断增加客运量

 目标3:逐渐减少排放


 
目标1:完成营运里程

 目标2:增加客运量

 目标3:减少排放




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:营运公里

10

10

数量指标

 指标1:营运公里

10

10

 指标2:客运总量

10

10

 指标2:客运总量

10

10

质量指标

 指标1:事故间隔里程

5

5

质量指标

 指标1:事故间隔里程

5

5

 指标2:千公里事故费

5

5

 指标2:千公里事故费

5

5

时效指标

 指标1:完成年度

5

5

时效指标

 指标1:完成年度

5

5

成本指标

 指标1:千公里成本

5

5

成本指标

 指标1:千公里成本

5

5

 指标2:千公里燃料费

5

5

 指标2:千公里燃料费

5

5




经济效益
指标

 指标1:客运收入

5

5

经济效益
指标

 指标1:客运收入

5

5

 指标2:节约油料

5

5

 指标2:节约油料

5

5

社会效益
指标

 指标1:千公里人次

5

5

社会效益
指标

 指标1:千公里人次

5

5

 指标2:车厢服务合格率

5

5

 指标2:车厢服务合格率

5

5

生态效益
指标

 指标1:减少可吸入颗粒

5

5

生态效益
指标

 指标1:减少可吸入颗粒

5

5

 指标2:减少氮氧化合物

5

5

 指标2:减少氮氧化合物

5

5

可持续影响
指标

 指标1:持续减少排放

3

3

可持续影响
指标

 指标1:持续减少排放

3

3

 指标2:持续节约能源

2

2

 指标2:持续节约能源

2

2

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:社会满意度

10

10

服务对象
满意度指标

 指标1:社会满意度

10

10

 指标2:有责投诉

10

10

 指标2:有责投诉

10

10

 

2.“充电桩贷款还本付息”项目。

1)项目概述。根据政府批示,由公交公司贷款400万元支付高新区和鞋城电动公交车充电站费用

2)立项依据。财建【2015154号《宿州市财政局 宿州市交通局关于纯电动公交车租赁及场站建设相关问题的请示》及政府批示(收文编号2015523号)

3)起止时间。2017年-2019

4)项目内容。从宿州中行贷款400万元支付高新区和鞋城的公交车充电站建设费用,贷款期限三年,其中2017年和2018年各偿还本金100万元及利息,2019年偿还200万元本金及利息。

5)年度预算安排。213万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

充电桩贷款还本付息 

主管部门

 宿州市交通运输局

实施单位

宿州市公共交通有限公司 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

3

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

473

 年度资金总额:

213

     其中:财政拨款

473

       其中:财政拨款

213

           其他资金

            其他资金




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 
目标1:完成营运里程

 目标2:不断增加客运量

 目标3:逐渐减少尾气排放


 
目标1:完成营运里程

 目标2:增加客运量

 目标3:减少尾气排放




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:营运公里

10

10

数量指标

 指标1:营运公里

10

10

 指标2:客运总量

10

10

 指标2:客运总量

10

10

质量指标

 指标1:事故间隔里程

5

5

质量指标

 指标1:事故间隔里程

5

5

 指标2:千公里事故费

5

5

 指标2:千公里事故费

5

5

时效指标

 指标1:完成年度

5

5

时效指标

 指标1:完成年度

5

5

成本指标

 指标1:千公里成本

5

5

成本指标

 指标1:千公里成本

5

5

 指标2:千公里燃料费

5

5

 指标2:千公里燃料费

5

5




经济效益
指标

 指标1:客运收入

5

5

经济效益
指标

 指标1:客运收入

5

5

 指标2:节约油料

5

5

 指标2:节约油料

5

5

社会效益
指标

 指标1:千公里人次

5

5

社会效益
指标

 指标1:千公里人次

5

5

 指标2:车厢服务合格率

5

5

 指标2:车厢服务合格率

5

5

生态效益
指标

 指标1:减少可吸入颗粒

5

5

生态效益
指标

 指标1:减少可吸入颗粒

5

5

 指标2:减少氮氧化合物

5

5

 指标2:减少氮氧化合物

5

5

可持续影响
指标

 指标1:持续减少排放

3

3

可持续影响
指标

 指标1:持续减少排放

3

3

 指标2:持续节约能源

2

2

 指标2:持续节约能源

2

2

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:社会满意度

10

10

服务对象
满意度指标

 指标1:社会满意度

10

10

 指标2:有责投诉

10

10

 指标2:有责投诉

10

10

3.“电动公交车租金”项目。

(1)项目概述。2015年租赁47辆纯电动公交车、2016年租赁60辆纯电动公交车租赁费。

2)立项依据。财建【2015154号文件《宿州市财政局 宿州市交通局关于纯电动公交车租赁及场站建设相关问题的请示》及政府批示(收文编号2015523号);财建【2016177号《宿州市财政局关于纯电动公交车租赁费用的请示》及政府批示(收文编号2016609号)

3)起止时间。2016-2024

4)项目内容。2015年租赁安徽国科电动汽车股份有限公司纯电动公交车47辆,租期8年,年租金746万元;2016年租赁安徽安凯汽车股份有限公司纯电动空调公交车60辆,租期8年,年租金1556万元

5)年度预算安排。2302万元

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

电动公交车租金 

主管部门

宿州市交通运输局 

实施单位

宿州市公共交通有限公司 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

8

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

6905.01

 年度资金总额:

2302

     其中:财政拨款

6905.01

       其中:财政拨款

2302

           其他资金

            其他资金




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 
目标1:完成营运里程

 目标2:不断增加客运量

 目标3:逐渐减少排放


 
目标1:完成营运里程

 目标2:增加客运量

 目标3:减少排放




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:营运公里

10

10

数量指标

 指标1:营运公里

10

10

 指标2:客运总量

10

10

 指标2:客运总量

10

10

质量指标

 指标1:事故间隔里程

5

5

质量指标

 指标1:事故间隔里程

5

5

 指标2:千公里事故费

5

5

 指标2:千公里事故费

5

5

时效指标

 指标1:完成年度

5

5

时效指标

 指标1:完成年度

5

5

成本指标

 指标1:千公里成本

5

5

成本指标

 指标1:千公里成本

5

5

 指标2:千公里燃料费

5

5

 指标2:千公里燃料费

5

5




经济效益
指标

 指标1:客运收入

5

5

经济效益
指标

 指标1:客运收入

5

5

 指标2:节约油料

5

5

 指标2:节约油料

5

5

社会效益
指标

 指标1:千公里人次

5

5

社会效益
指标

 指标1:千公里人次

5

5

 指标2:车厢服务合格率

5

5

 指标2:车厢服务合格率

5

5

生态效益
指标

 指标1:减少可吸入颗粒

5

5

生态效益
指标

 指标1:减少可吸入颗粒

5

5

 指标2:减少氮氧化合物

5

5

 指标2:减少氮氧化合物

5

5

可持续影响
指标

 指标1:持续减少排放

3

3

可持续影响
指标

 指标1:持续减少排放

3

3

 指标2:持续节约能源

2

2

 指标2:持续节约能源

2

2

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:社会满意度

10

10

服务对象
满意度指标

 指标1:社会满意度

10

10

 指标2:有责投诉

10

10

 指标2:有责投诉

10

10

 

4.“进城脏车冲洗点运营经费”项目。

1)项目概述。为减少进城脏车带来的污染,改善城区空气质量,提升城市形象,经2018612日市政府专题会议研究,决定在北关、东关、西关国省道进城入口建立三个汽车进城洗车点。该项目20187月动工,9月建成并开始运营。

2)立项依据。《宿州市人民政府专题会议纪要》(第49号)

3)起止时间。20187月动工,9月建成并开始运营。

4)项目内容。三个洗车点的人员经费以及水费、电费、清淤费、设备维护等运行经费。

5)年度预算安排。283万元

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

进城脏车冲洗点运营经费 

主管部门

宿州市交通运输局 

实施单位

宿州市公路管理局埇桥分局 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

283

     其中:财政拨款

       其中:财政拨款

283

           其他资金

            其他资金




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


 
目标1:减少进城脏车扬尘污染,改善城区空气质量,提升城市形象

 


 
目标1:减少进城脏车扬尘污染,改善城区空气质量,提升城市形象

 

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:每年刷洗4000

20

20

数量指标

 指标1:每年刷洗4000

20

20

质量指标

 指标1:减少市内脏车扬尘

5

5

质量指标

 指标1:减少市内脏车扬尘

5

5

 指标2:提高城区空气质量

5

5

 指标2:提高城区空气质量

5

5

时效指标

 指标1:完成年度

5

5

时效指标

 指标1:完成年度

5

5

成本指标

 指标1:预算控制

15

15

成本指标

 指标1:预算控制

15

15

社会效益
指标

 指标1:改善城区空气质量

5

5

社会效益
指标

 指标1:改善城区空气质量

5

5

 指标2:改善城区居民生活环境

5

5

 指标2:改善城区居民生活环境

5

5

生态效益
指标

 指标1:改善城区空气质量

5

5

生态效益
指标

 指标1:改善城区空气质量

5

5

 指标2:改善城区居民生活环境

5

5

 指标2:改善城区居民生活环境

5

5

可持续影响
指标

 指标1:改善城区空气质量

5

5

可持续影响
指标

 指标1:改善城区空气质量

5

5

 指标2:改善城区居民生活环境

5

5

 指标2:改善城区居民生活环境

5

5

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:社会满意度

10

10

服务对象
满意度指标

 指标1:社会满意度

10

10

 指标2:有责投诉

10

10

 指标2:有责投诉

10

10

 

 

(二)机关运行经费。

宿州市交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算218.49万元,比2018年减少1.57万元,下降0.71%,下降主要原因是厉行节约,压缩日常公用经费开支。

(三)政府采购情况。

宿州市交通运输局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

宿州市交通运输局2019年各单位政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,宿州市交通运输局共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况。

宿州市交通运输局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了2019年公交运营补贴、充电桩贷款还本付息、电动公交车租金、进城脏车冲洗点运营费用等4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款5898万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、成品油价格及税费改革增长性补助资金:中央转移支付资金。