宿州市治理超限超载管理处2023年单位预算

宿州市治理超限超载管理处2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2. 单位预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023部门(单位)预算表

1.宿州市治理超限超载管理处2023年财政拨款收支总表

2.宿州市治理超限超载管理处2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市治理超限超载管理处2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市治理超限超载管理处2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市治理超限超载管理处2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市治理超限超载管理处2023年部门收入预算表

7.宿州市治理超限超载管理处2023年部门支出预算表

8.宿州市治理超限超载管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市治理超限超载管理处2023年项目支出表

10.宿州市治理超限超载管理处2023年政府采购支出表

11.宿州市治理超限超载管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年部门收入预算表的说明

7.关于 2023年部门支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《宿州市交通运输局关于明确宿州市治理超限超载管理处工作职责的通知》（宿交运〔2014〕300号）文件规定，本部门主要职责是：

    一、在市政府领导下负责组织、协调、督查全市治理车辆超限超载各项具体工作的贯彻落实。

二、组织收集、汇总、上报全市超限超载工作有关信息。

三、受理货运车辆超限超载和执法人员的违法行为投诉和举报，组织、协调、指导有关部门实施调查处理工作。

四、组织、协调各县区交通运输局、公路管理机构做好治超站点规划、监督管理工作。

五、组织对全市货运源头治理和路面治超工作的监督检查工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市治理超限超载管理处2023 年度部门预算包括局本级预算，无下属单位预算。

宿州市治理超限超载管理处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强非现场执法卡点信息化建设。进一步推进非现场执法监控卡点建设，有效降低超限超载车辆对路面损坏，保护路产路权，营造居民良好出行环境。

（二）加强联合执法。组织治超成员单位组成联合执法队伍，在超限超载现象频发的路段和时间段开展联合执法行动，有效控制货运车辆超限超载率。

 

第二部分 2023年单位预算表

表1
2023年部门财政拨款收支预算总表
部门（单位）名称:407006-宿州市治理超限超载管理处						单位:万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	211.78	一、本年支出	408.49	408.49
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	196.71	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	196.71	（四）公共安全支出
经常收入拨款	196.71	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	14.16	14.16
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	2.61	2.61
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出	382.67	382.67
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9.05	9.05
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	408.49	支出总计	408.49	408.49
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2
2023年部门一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称:407006-宿州市治理超限超载管理处									单位:万元
功能分类科目					预算数
科目编码		科目名称			合计		基本支出		项目支出
		合计			408.49		99.83		308.66
208		社会保障和就业支出			14.16		14.16
20805		行政事业单位养老支出			14.16		14.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.44		9.44
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			4.72		4.72
210		卫生健康支出			2.61		2.61
21011		行政事业单位医疗			2.61		2.61
2101102		事业单位医疗			2.61		2.61
214		交通运输支出			382.67		74.01		308.66
21401		公路水路运输			270.89		74.01		196.88
2140104		公路建设			100.00				100.00
2140110		公路和运输安全			170.89		74.01		96.88
21499		其他交通运输支出			111.78				111.78
2149999		其他交通运输支出			111.78				111.78
221		住房保障支出			9.05		9.05
22102		住房改革支出			9.05		9.05
2210201		住房公积金			7.08		7.08
2210202		提租补贴			1.97		1.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3
2023年部门一般公共预算基本支出预算表
部门（单位）名称:407006-宿州市治理超限超载管理处		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	99.83
301	工资福利支出	84.90
30101	基本工资	25.65
30102	津贴补贴	1.77
30103	奖金	18.17
30107	绩效工资	9.57
30107	绩效工资	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44
30109	职业年金缴费	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	7.08
302	商品和服务支出	10.95
30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费	0.60
30226	劳务费	6.60
30228	工会经费	0.49
30228	工会经费	0.33
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	3.98
30302	退休费	0.14
30302	退休费	3.64
30302	退休费	0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4
2023年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：“宿州市治理超限超载管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5
2023年部门收支预算总表
部门（单位）名称:407006-宿州市治理超限超载管理处			单位:万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.71	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	14.16
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	2.61
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	211.78	（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出	382.67
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9.05
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	408.49	支　出  总　计	408.49
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

							表7
表7
2023年部门支出预算总表
部门（单位）名称:407006-宿州市治理超限超载管理处					单位:万元
功能分类科目		合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
		408.49	99.83		308.66
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72
210	卫生健康支出	2.61	2.61
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61
214	交通运输支出	382.67	74.01		308.66
21401	公路水路运输	270.89	74.01		196.88
2140104	公路建设	100.00			100.00
2140110	公路和运输安全	170.89	74.01		96.88
21499	其他交通运输支出	111.78			111.78
2149999	其他交通运输支出	111.78			111.78
221	住房保障支出	9.05	9.05
22102	住房改革支出	9.05	9.05
2210201	住房公积金	7.08	7.08
2210202	提租补贴	1.97	1.97

 

表8
2023部门国有资本经营收支预算表
单位名称				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注:“407006-宿州市治理超限超载管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

2023年项目支出表

部门（单位）名称:407006-宿州市治理超限超载管理处                               单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

308.66

96.88

211.78

动态监控卡点运维项目

宿州市治理超限超载管理处

52.00

52.00

交通运输物流与治超信息平台运维项目

宿州市治理超限超载管理处

44.88

44.88

宿州市治理超限超载管理处

211.78

211.78

 

 

表10

2023年部门政府采购支出表

部门（单位）名称:407006-宿州市治理超限超载管理处

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

交通运输物流与治超信息平台运维项目

5.80

5.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11
2023年部门政府购买服务支出表
‘部门（单位）名称:’407006-宿州市治理超限超载管理处                         单位:万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称		政府购买服务内容	购买数量	购买金额

 

备注：“407006-宿州市治理超限超载管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市治理超限超载管理处2023年财政拨款收支预算408.49万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款408.49万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入196.71万元，上年结转211.78万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出14.16万元，占3.47%;卫生健康支出2.61 万元，占0.64%;交通运输支出382.67万元, 占93.68%;住房保障支出9.05万元，占2.21%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市治理超限超载管理处2023年一般公共预算支出408.49万元，比2022年预算增加276.19万元，增长208.76%， 增长主要原因:一是卡点设备老化严重，维修成本增加；二是上年结转项目资金将于2023年支付。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出14.16万元，占3.47%;卫生健康支出2.61万元，占0.64%;交通运输支出382.67万元, 占93.68%;住房保障支出9.05万元，占2.21%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算9.44万元，比2022年预算增加4.71万元，增加99.57%，增加原因主要是安置退役军人，单位人员支出增加；社保缴费基数变化，缴费额增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算4.72万元，比2022年预算减少0.35万元，减少原因是已于上年度做实职业年金，本年度仅缴纳2023年职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算2.61万元，比2022年预算增加0.72万元， 增加原因是安置退役军人，单位支出增加。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项) 2023年预算382.67万元，比2022年预算增加266.49万元， 229.38%，增加原因主要是上年结转项目资金用于卡点建设、原卡点设备老化严重，维修成本增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算7.08万元，比2022年预算增加3.53万元，增加99.44%，增加原因主要是安置退役军人，单位支出增加；公积金缴费基数变化，缴费额增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算1.97万元，比2022年预算增加1.08万元，增加121.35%，安置退役军人，单位人员支出增加；公积金缴费基数变化，缴费额增加。 

 

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市治理超限超载管理处2023 年一般公共预算基本支出99.83万元，其中，人员经费84.9万元，公用经费10.95万元。

(一)人员经费 84.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费10.95万元，主要包括：邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(三)对个人和家庭的补助3.98万元，主要包括：退休费。

 

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市治理超限超载管理处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市治理超限超载管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市治理超限超载管理处2023年收支总预算408.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算）。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

 

六、关于 2023年收入总表的说明

   宿州市治理超限超载管理处2023年收入预算408.49万元，其中，本年收入196.71万元，上级转移支付（提前下达一般公共预算）211.78万元。

(一)本年收入196.71万元，主要包括:一般公共预算拨款收入196.71万元，占100%，比2022年预算增加64.41万元，增长48.68%。增长原因主要是安置退役军人，单位人员增加，卡点设备老化，维修成本增加。

   (二) 上级转移支付（提前下达一般公共预算）211.78万元。主要包括: 上级转移支付（提前下达一般公共预算）211.78万元。

 

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市治理超限超载管理处2023年支出预算408.49万元，比 2022年预算增加276.19万元，增长208.76%，增长原因主要是项目支出。其中，基本支出99.83万元，占24.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出308.66万元，占75.76%，主要用于交通运输物流与治超信息平台运维及治超工作开展、动态监控卡点运维项目建设。

 

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市治理超限超载管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州市治理超限超载管理处2023年预算共安排项目支出 308.66万元，比2022年预算增加224.66万元，增长267.45%，增长原因主要是上级转移支付（提前下达一般公共预算）211.78万元。主要包括:本年财政拨款安排 96.88万元、上年结转211.78万元(其中，一般公共预算拨款安排96.88万元，上级转移支付（提前下达一般公共预算）安排 211.78万元。

 

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

宿州市治理超限超载管理处2023年预算安排政府采购支出5.8万元，比2022年预算增加5.8万元，增长原因主要是交通运输物流与治超信息平台运维项目设备老化，需对部分设备进行采购更换。其中，一般公共预算安排 5.8万元，占100%。

 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市治理超限超载管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

   

   十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.动态监控卡点运维项目。

（1）项目概述。该非现场执法建设主要功能是对超限超载货运车辆进行数据采集及后台数据存储，为超限超载处罚提供证据，同时实现省、市、县、站点“三级中心四级平台”信息系统互联互通。

（2）立项依据。宿州市人民政府办公室关于印发宿州市进一步加强流动治超工作方案的通知_宿政办秘〔2014〕116号、宿州市人民政府关于进一步加强货物运输车辆超限超载治理的实施意见宿政秘〔2014〕146号

（3）实施主体。宿州市治理超限超载管理处

（4）起止时间。2023年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。用于动态监控卡点运维项目日常运转。

（6）年度预算安排。52万元

（7）绩效目标。通过非现场执法信息对超限超载货运车辆进行数据采集、轨迹分析和汇总，提高超限超载货运车辆查处率，降低超限超载货运车辆出场率，减少路面损毁和事故发生率，保护路产路权，营造居民良好出行环境。

2.交通运输物流与治超信息平台运维及治超工作经费项目。

（1）项目概述。交通运输物流和治超信息平台运行系统于2014年建设。其主要功能是进行路面及源头超限超载货运车辆的监控并能够根据监控系统预警信息对超限超载货运车辆进行数据采集、轨迹分析和汇总，对全市治超工作发挥指挥、调度作用。目前已实现省、市、县、站点“三级中心四级平台”信息系统互联互通。

（2）立项依据。关于解决交通物流和治超信息平台运行维护经费的函、宿州市人民政府办公室关于印发宿州市进一步加强流动治超工作方案的通知_宿政办秘〔2014〕116号、宿州市人民政府关于进一步加强货物运输车辆超限超载治理的实施意见宿政秘〔2014〕146号

（3）实施主体。宿州市治理超限超载管理处

（4）起止时间。2023年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。用于维护交通运输物流与治超信息平台日常运转。

（6）年度预算安排。44.88万元

（7）绩效目标。通过监控系统预警信息对超限超载货运车辆进行数据采集、轨迹分析和汇总，提高超限超载货运车辆查处率，降低超限超载货运车辆出场率，减少路面损毁和事故发生率，保护路产路权，营造居民良好出行环境。

 

 (二)机关运行经费。

宿州市治理超限超载管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

 (三)政府采购情况。

宿州市治理超限超载管理处2023年政府采购预算5.8万元。其中:交通运输物流与治超信息平台运维项目5.8万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市治理超限超载管理处共有车辆1辆，其中:执法执勤用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备13台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

2023年，宿州市治理超限超载管理处2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款96.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)