索引号： 003187210/202302-00036 信息分类： 部门项目
发布机构： 宿州市交通运输局
成文日期： 2023-02-06 发布日期： 2023-02-06 09:43
文  号： 有效性： 有效
生效时间： 废止时间： 暂无
名  称： 宿州市交通运输局2023年宿州公交纯电动公交车租金、购车贷款利息、公交运营补贴项目支出预算绩效目标表
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宿州市交通运输局2023年宿州公交纯电动公交车租金、购车贷款利息、公交运营补贴项目支出预算绩效目标表

来源：宿州市交通运输局 浏览量： 发表时间：2023-02-06 09:43 编辑：宿州信息公开016
附表1-4 财资预04表
项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）
项目名称 宿州市S404宿城至皖苏界改建工程01标PPP项目
实施单位 宿州市交通运输局
项目属性 延续项目 项目期 2020年12月至2029年12月
项目资金
（万元）		 资金总额： 8340  年度资金总额： 8340
       其中：财政拨款 8340        其中：财政拨款 8340
             其他资金              其他资金
总体目标 实施期绩效目标（  2020年12月--2029年12月） 年度绩效目标
目标1： 在本项目运营管理中，要强化管理，提供优质服务，做到精心养护、重视环保，对公路及附属设施进行日常检查与养护，使公路及附属设施处于完好状态，运营服务标准按照国家及地区对公路道路的相关文件要求执行，保证公路快速、安全、舒适、畅通，为通行车辆及人员提供优质服务。
 目标1： 在本项目运营管理中，要强化管理，提供优质服务，做到精心养护、重视环保，对公路及附属设施进行日常检查与养护，使公路及附属设施处于完好状态，运营服务标准按照国家及地区对公路道路的相关文件要求执行，保证公路快速、安全、舒适、畅通，为通行车辆及人员提供优质服务。
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产
出
指
标		 数量指标 运营养护 路面情况较好、路基防护完好、桥面平整、排水通畅，沿线设施基本完整 数量指标 运营养护 路面情况较好、路基防护完好、桥面平整、排水通畅，沿线设施基本完整
质量指标 道路运营情况 绩效考核达标 质量指标 道路运营情况 绩效考核达标
时效指标 绩效考核 及时进行绩效考核 时效指标 绩效考核 及时进行绩效考核
成本指标 预算执行情况 项目预算支出完成100% 成本指标 预算执行情况 项目预算支出完成100%
效
益
指
标		 经济效益
指标		 交通流量增长率 经济效益
指标		 交通流量增长率
社会效益
指标		 单位公里事故下降率 社会效益
指标		 单位公里事故下降率
z 路网结构改善
生态效益
指标		 项目对地方水土保持的影响 水土流失防治执行建设类二级标准，设计水平年防治目标为扰动土地整治率达刭 95%，水主流失总治理度达到 87%，土 壤流失控制比为 1.0，拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 97%，林草覆盖率达到 22%。 生态效益
指标		 项目对地方水土保持的影响 水土流失防治执行建设类二级标准，设计水平年防治目标为扰动土地整治率达刭 95%，水主流失总治理度达到 87%，土 壤流失控制比为 1.0，拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 97%，林草覆盖率达到 22%。
公路线路绿化情况 道路设置中分带及 2 米的路侧绿化带进行绿化。林草覆盖率达到 22%。 公路线路绿化情况 道路设置中分带及 2 米的路侧绿化带进行绿化。林草覆盖率达到 22%。
可持续影响
指标		 安全保障 良好 可持续影响
指标		 安全保障 良好
满意度指标 服务对象
满意度指标		 群众满意度调查 满意度达80%以上 服务对象
满意度指标		 群众满意度调查 满意度达80%以上
司乘人员满意度 满意度达80%以上 司乘人员满意度 满意度达80%以上
附件1：
项目支出绩效目标申报表
（  2023 年度）
项目名称 宿州市S404宿城至皖苏界改建工程02标PPP项目
实施单位 宿州市交通运输局
项目属性 延续项目 项目期 2019年8月至2029年8月
项目资金
（万元）		  中期资金总额： 18600  年度资金总额： 6160
其中：财政拨款 18600 其中：财政拨款 6160
其他资金 其他资金
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标

 目标1： 本项目的实施将完善宿州市公路网络结构、充分发挥路网综合运输能力、促进沿线地区社会经济快速健康发展；推动埇桥区北部旅游景区的开发，对埇桥区经济的崛起起到带动作用；缩短符离、夹沟镇与市中心的距离，为当地居民出行带来便利；同时很大程度上减轻G206国道压力。
 目标1： 按照工可目标进行项目建设，提升区域的交通需求，缓解原有道路的通行拥堵状况，进一步改善安徽省公路网结构，有力地提高了区域公路网的运输能力，同时做好项目后期运营管理工作，落实各项指标。
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 运营养护 路面情况较好，路基防护完好，桥梁平整，交安设施完善，排水顺畅，绿化满足设计要求。 数量指标 运营养护 路面情况较好，路基防护完好，桥梁平整，交安设施完善，排水顺畅，绿化满足设计要求。
质量指标 道路运营情况 绩效考核达标 质量指标 道路运营情况 绩效考核达标
时效指标 绩效考核 及时进行绩效考核 时效指标 绩效考核 及时进行绩效考核
成本指标 预算执行情况 项目预算支出完成100% 成本指标 预算执行情况 项目预算支出完成100%
效
益
指
标		 经济效益
指标		 交通流量增长率 8% 经济效益
指标		 交通流量增长率 8%
社会效益
及可持续影响指标		 单位公里事故下降率 0.273 社会效益
及可持续影响指标		 单位公里事故下降率 0.273
路网结构改善 改善区域出口交通状况，完善区域路网结构，加快埇桥北部旅游开发 路网结构改善 改善区域出口交通状况，完善区域路网结构，加快埇桥北部旅游开发
环境效益
指标		 项目对地方水土保持的影响 水土流失防治执行建设类二级标准，设计水平年防治目标为扰动土地整治率达刭 95%，水主流失总治理度达到 87%，土 壤流失控制比为 1.0，拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 97%，林草覆盖率达到 22%。 环境效益 项目对地方水土保持的影响 水土流失防治执行建设类二级标准，设计水平年防治目标为扰动土地整治率达刭 95%，水主流失总治理度达到 87%，土 壤流失控制比为 1.0，拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 97%，林草覆盖率达到 22%。
公路线路绿化情况 道路设置8-12米中分带及 4.5 米的路侧绿化带及土路肩进行绿化。林草覆盖率达到 22%。 公路线路绿化情况 道路设置8-12米中分带及 4.5 米的路侧绿化带及土路肩进行绿化。林草覆盖率达到 22%。
满意度指标 服务对象
满意度指标		 群众满意度调查 满意度达80%以上 服务对象
满意度指标		 群众满意度调查 满意度达80%以上
司乘人员满意度 满意度达80%以上 司乘人员满意度 满意度达80%以上
附表1-4 财资预04表
项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）
项目名称 宿州市G206曹村至符离北改建工程PPP项目
实施单位 宿州市交通运输局
项目属性 延续项目 项目期 2020年12月至2029年12月
项目资金
（万元）		 资金总额： 6300  年度资金总额： 6300
       其中：财政拨款 6300        其中：财政拨款 6300
             其他资金              其他资金
总体目标 中期目标（  2020年12月--2029年12月） 年度目标
目标1： 在本项目运营管理中，要强化管理，提供优质服务，做到精心养护、重视环保，对公路及附属设施进行日常检查与养护，使公路及附属设施处于完好状态，运营服务标准按照国家及地区对公路道路的相关文件要求执行，保证公路快速、安全、舒适、畅通，为通行车辆及人员提供优质服务。
 目标1： 在本项目运营管理中，要强化管理，提供优质服务，做到精心养护、重视环保，对公路及附属设施进行日常检查与养护，使公路及附属设施处于完好状态，运营服务标准按照国家及地区对公路道路的相关文件要求执行，保证公路快速、安全、舒适、畅通，为通行车辆及人员提供优质服务。
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产
出
指
标		 数量指标 运营养护 路面情况较好、路基防护完好、桥面平整、排水通畅，沿线设施基本完整 数量指标 运营养护 路面情况较好、路基防护完好、桥面平整、排水通畅，沿线设施基本完整
质量指标 道路运营情况 绩效考核达标 质量指标 道路运营情况 绩效考核达标
时效指标 绩效考核 及时进行绩效考核 时效指标 绩效考核 及时进行绩效考核
成本指标 预算执行情况 项目预算支出完成100% 成本指标 预算执行情况 项目预算支出完成100%
效
益
指
标		 经济效益
指标		 交通流量增长率 8.25% 经济效益
指标		 交通流量增长率 8.25%
社会效益
指标		 单位公里事故下降率 27.30% 社会效益
指标		 单位公里事故下降率 27.30%
路网结构改善 通过改建道路，提升道路等级，满足现状交通流量综合水平达到17712pcu/d，提高路网通行效率，适应交通量增长需求。 路网结构改善 通过改建道路，提升道路等级，满足现状交通流量综合水平达到17712pcu/d，提高路网通行效率，适应交通量增长需求。
生态效益
指标		 项目对地方水土保持的影响 水土流失防治执行建设类二级标准，设计水平年防治目标为扰动土地整治率达刭 95%，水主流失总治理度达到 87%，土 壤流失控制比为 1.0，拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 97%，林草覆盖率达到 22%。 生态效益
指标		 项目对地方水土保持的影响 水土流失防治执行建设类二级标准，设计水平年防治目标为扰动土地整治率达刭 95%，水主流失总治理度达到 87%，土 壤流失控制比为 1.0，拦渣率达到 95%，林草植被恢复率达到 97%，林草覆盖率达到 22%。
公路线路绿化情况 道路设置中分带及 2 米的路侧绿化带进行绿化。林草覆盖率达到 22%。 公路线路绿化情况 道路设置中分带及 2 米的路侧绿化带进行绿化。林草覆盖率达到 22%。
可持续影响
指标		 安全保障 良好 可持续影响
指标		 安全保障 良好
满意度指标 服务对象
满意度指标		 群众满意度调查 满意度达80%以上 服务对象
满意度指标		 群众满意度调查 满意度达80%以上
司乘人员满意度 满意度达80%以上 司乘人员满意度 满意度达80%以上
附件2：
项目支出绩效目标申报表
（  2023年度）
项目名称 成品油税费改革增量资金项目
实施单位 市交通运输局
项目属性 延续项目 项目期 长期
项目资金
（万元）		  中期资金总额： 1787.4  年度资金总额： 595.8
       其中：财政拨款        其中：财政拨款
            其他资金 1787.4              其他资金 595.8
总
体
目
标		 中期目标（2022年） 年度目标
目标1：强化农村公路工程建设管理新举措，进一步加强对农村公路建设主管部门的行业监管、指导作用，委托有资质的单位对农村公路建设、质量安全和技术状况评定等方面进行检查，及时掌握、解决公路建设中出现的问题，确保农村公路高质量发展。
目标2：认真贯彻落实《宿州市人民政府办公室宿州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（宿政秘〔2020〕33号）要求，在农村公路养护管理规范建设的基础上，开展农村公路品质示范路，以点带面、示范引导、全面推进，全面提升农村公路养护管理水平。
目标3：加大农村公路安全隐患排查治理，提升农村公路安全保障服务能力。
目标4：认真贯彻落实《宿州市人民政府办公室宿州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（宿政秘〔2020〕33号）要求，鼓励有条件的县区推动新技术、新手段赋予农村公路管理养护工作。		 目标1：强化农村公路工程建设管理新举措，进一步加强对农村公路建设主管部门的行业监管、指导作用，委托有资质的单位对农村公路建设、质量安全和技术状况评定等方面进行检查，及时掌握、解决公路建设中出现的问题，确保农村公路高质量发展。
目标2：认真贯彻落实《宿州市人民政府办公室宿州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（宿政秘〔2020〕33号）要求，在农村公路养护管理规范建设的基础上，开展农村公路品质示范路，以点带面、示范引导、全面推进，全面提升农村公路养护管理水平。
目标3：加大农村公路安全隐患排查治理，提升农村公路安全保障服务能力。
目标4：认真贯彻落实《宿州市人民政府办公室宿州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（宿政秘〔2020〕33号）要求，鼓励有条件的县区推动新技术、新手段赋予农村公路管理养护工作。
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产
出
指
标		 数量指标 农村公路提质改造工程146公里，农村公路养护工程855公里。 数量指标 指标1：项目实施里程/计划目标里程 农村公路提质改造工程146公里，农村公路养护工程855公里。
县道不低于10公里，乡道不低于5，村道不低于3公里 指标2：农村公路品质示范路创建  县道不低于10公里，乡道不低于5，村道不低于3公里
质量指标 比例不低于10% 质量指标 指标1：工程巡检抽查 比例不低于10%
符合创建指标 指标2：对照示范创建指标 符合创建指标
100% 指标3：完工验收合格率 100%
时效指标 年度前完成建设规模 时效指标 指标1：按期完成年度建设目标任务 年度前完成建设规模
成本指标 按合同约定完成投资 成本指标 指标1：按期完成年度建设投资 按合同约定完成投资
是 指标2:资金使用规范 是
效
益
指
标		 经济效益
指标		 改善农村交通出行条件，完善路网结构。 经济效益
指标		 指标1：对农村地区直接或间接作用 改善农村交通出行条件，完善路网结构。
社会效益
指标		 提升 社会效益
指标		 指标1：基本公共服务水平 提升
改善农村交通出行条件，完善路网结构。 指标2：对农村地区直接或间接作用 改善农村交通出行条件，完善路网结构。
生态效益
指标		 合理制定建设方案，避免大拆大建 生态效益
指标		 指标1：注重生态环境和水土保持 合理制定建设方案，避免大拆大建
可持续影响
指标		 符合 可持续影响
指标		 指标1：新改建项目符合阶段要求 符合
满意度指标 服务对象
满意度指标		 满意 服务对象
满意度指标		 指标1： 社会群众对改善出行条件满意度 满意
附表1-4 财资预04表
市级预算单位国有资本经营预算支出绩效目标表
（ 2023年度）
支出计划 “快客汽车站场地（含南院修造厂）提升改造工程”、“宿州汽车客运中心站工程建设项目外的绿化工程”、“宿州快客汽车站、宿州汽车客运中心站公益宣传设施采购及安装项目”、“宿州快客汽车站、宿州汽车客运中心站自动洗车台工程”
主管部门及代码 市交通运输局 实施单位 宿州汽车运输集团有限公司
资金性质 财政资金 实施期 2020年7月至2021年5月
支出规模
（万元）		 资金总额： 699.88  年度资金总额： 699.88
       其中：财政拨款 699.88        其中：财政拨款 699.88
             其他资金              其他资金
总体目标 实施期绩效目标（  2020年7月--2021年5月） 年度绩效目标
 目标1：保障城乡城际公交、客运班线正常运营
 目标2：增加客运量
 目标3：减少排放
 		  目标1：保障城乡城际公交、客运班线正常运营
 目标2：增加客运量
 目标3：减少排放
 
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产
出
指
标		 数量指标  指标1：营运公里 12700万公里 数量指标 指标1：营运公里 8300万公里
 指标2：客运总量 215万人次 指标2：客运总量 143万人次
 …… ……
质量指标  指标1：车厢服务合格率 ≥95% 质量指标 指标1：车厢服务合格率 ≥95%
 指标2： 指标2：
 …… ……
时效指标  指标1：完成年度 2020-2021 时效指标 指标1：完成年度 当年
 指标2： 指标2：
 …… ……
成本指标  指标1：千公里成本 ≤6200 成本指标 指标1：千公里成本 ≤6500
 指标2： 指标2：
 …… ……
……
效
益
指
标		 经济效益
指标		  指标1：客运收入 10050万元 经济效益
指标		 指标1：客运收入 6700万元
 指标2： 指标2：
 …… ……
社会效益
指标		  指标1：客运总量 215万人次 社会效益
指标		 指标1：客运总量 ≥143万人次
 指标2： 指标2：
 …… ……
生态效益
指标		  指标1：减少可吸入颗粒排放 ≥32吨 生态效益
指标		 指标1：减少可吸入颗粒 16.7吨
 …… ……
可持续影响
指标		  指标1：增加市民绿色出行意识 增加 可持续影响
指标		 指标1：增加市民绿色出行意识 增加
 指标2： 指标2：
 …… ……
……
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：社会满意度 明显提高 服务对象
满意度指标		 指标1：社会满意度 明显提高
 指标2： 指标2：
 ……
…… ……
附件4
项目支出绩效目标申报表
（       2023 年度）
项目名称 宿州公交纯电动公交车租金、购车贷款利息、公交运营补贴
实施单位 宿州市公共交通有限公司
项目属性 延续项目 项目期 2017-2025
项目资金
（万元）		  中期资金总额： 33400  年度资金总额： 7800
       其中：财政拨款 33400        其中：财政拨款 7800
           其他资金             其他资金
总
体
目
标		 中期目标（2023年—2025年） 年度目标
 目标1：保障公交运营
 目标2：完成营运里程
 目标3：增加客运量
 目标4：减少排放		 目标1：保障公交运营
 目标2：完成营运里程
 目标3：增加客运量
 目标4：减少排放
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产
出
指
标		 数量指标  指标1：营运公里 9000万公里 数量指标 指标1：营运公里 2850万公里
 指标2：客运总量 8400万人次 指标2：客运总量 2400万人次
 …… ……
质量指标  指标1：车厢服务合格率 ≥95% 质量指标 指标1：车厢服务合格率 ≥95%
 指标2： 指标2：
 …… ……
时效指标  指标1：完成年度 2023-2025 时效指标 指标1：完成年度 当年
 指标2： 指标2：
 …… ……
成本指标  指标1：千公里成本 ≤7100 成本指标 指标1：千公里成本 ≤7000
 指标2： 指标2：
 …… ……
……
效
益
指
标		 经济效益
指标		  指标1：客运收入 8500万元 经济效益
指标		 指标1：客运收入 2500万元
 指标2： 指标2：
 …… ……
社会效益
指标		  指标1：客运总量 8400万人次 社会效益
指标		 指标1：客运总量 ≥2400万人次
 指标2： 指标2：
 …… ……
生态效益
指标		  指标1：减少可吸入颗粒排放 ≥32.4吨 生态效益
指标		 指标1：减少可吸入颗粒 10.8吨
 指标2：减少氮氧化合物排放 ≥318.96 指标2：减少氮氧化合物排放 106.32吨
 …… ……
可持续影响
指标		  指标1：增加市民绿色出行意识 增加 可持续影响
指标		 指标1：增加市民绿色出行意识 增加
 指标2： 指标2：
 …… ……
……
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：社会满意度 明显提高 服务对象
满意度指标		 指标1：社会满意度 明显提高
 指标2： 指标2：
 ……
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