宿州市交通运输局2022年度部门决算中项目绩效自评结果

一、自评工作开展情况

（一）自评工作的组织实施情况

根据《宿州市财政局关于开展2022年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》、《宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《宿州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》以及相关的制度要求，结合本部门2022年的实际情况，我局制定了《2022年度市级交通运输部门预算支出绩效评价方案》，明确了评价范围、评价对象、评价标准、评价步骤和具体要求，并由财务审计科牵头，对2022年绩效评价工作作出统一安排部署，负责组织协调自评工作。各单位通过收集、检查会计资料以及与项目相关的其他资料，询问了解了与项目支出相关的人员等方式，对本单位各项目支出分别逐一进行自评。

（二）项目情况  

2022年宿州市交通运输局年初预算安排项目支出11个，自评项目支出共11个，其中：局机关4个项目（包括PPP项目服务费、进城洗车点项目、公交发展专项、交通发展专项）；公路中心2个项目（撤销北关收费站52人补助项目、国省干线养护项目）；海事中心1个项目（海事港航管理服务经费）；执法支队2个项目（执法服装购置费、水上执法经费）；治超处2个项目（交通运输物流与治超信息平台运维、动态监控卡点运维项目），预算资金合计31384.54万元，执行率99.96%，自评结论优；部门整体预算金额为145706.99万元，实际执行145717.26万元，执行率100.1%。

二、自评结果概述

一是绩效理念逐步树立。逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。  

个别项目未能全部完成既定目标任务。公交发展专项营运公里、客运收入等指标值未完成既定目标，主要是受疫情影响公交停运半个月及私家车的普及、绿色环保出行的多样性，公交客源减少；进城免费洗车项目因206国道开通后大量车辆改变线路以及新冠疫情影响，进城洗车率未能完成既定指标值。

三、下一步工作措施

（一）加强项目事前评估，做到项目年度任务数或计划数和预算资金匹配，同时根据客观环境变化和最新信息，合理设定、调整指标值，防止预算和指标值偏差较大。

（二）根据部门（单位）职责和年度任务、项目绩效目标和实施内容，预计要达到的产出和效益，从中概括、提炼出最能反映目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

细化产出指标和效益指标的具体内容和指标值，尽可能采用定量指标，定性指标数量化、可衡量，同时考虑用以衡量指标值的基础数据应能够获取且与项目自身存在因果关系，以客观、真实、完整、准确评价项目的完成情况和实施效果。

（三）对定性指标尤其是经济效益、社会效益、生态效益和持续影响力指标的完成情况进行自我评估，基础资料应保存完整，以便备查。

                                宿州市交通运输局

                                    2023年4月6日